內部稽核 #416
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檔案
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113年度 資訊內部稽核計畫.docx (128 KB)
113年度 資訊內部稽核計畫.docx |
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正達 駱, 2024-03-06 19:10
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4-43-1401-01 資訊內部稽核報告.doc (69 KB)
4-43-1401-01 資訊內部稽核報告.doc |
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Joy Liao, 2024-04-18 09:44
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4-43-1402-01 個人電腦資通安全查檢表.doc (150 KB)
4-43-1402-01 個人電腦資通安全查檢表.doc |
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Joy Liao, 2024-04-18 09:44
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4-43-1404-01 個人資料保護內部稽核查檢表.xls (93 KB)
4-43-1404-01 個人資料保護內部稽核查檢表.xls |
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Joy Liao, 2024-04-18 09:44
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4-43-1403-01 資通安全管理內部稽核查檢表.doc (733 KB)
4-43-1403-01 資通安全管理內部稽核查檢表.doc |
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Joy Liao, 2024-04-18 09:45
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總處2024稽核報告掃描檔.zip (2.84 MB)
總處2024稽核報告掃描檔.zip |
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正達 駱, 2024-09-06 11:31
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永康廠資安稽核文件.zip.003 (1.85 MB)
永康廠資安稽核文件.zip.003 |
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正達 駱, 2024-09-10 12:02
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永康廠資安稽核文件.zip.002 (4 MB)
永康廠資安稽核文件.zip.002 |
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正達 駱, 2024-09-10 12:02
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永康廠資安稽核文件.zip.001 (4 MB)
永康廠資安稽核文件.zip.001 |
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正達 駱, 2024-09-10 12:02
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永康廠稽核缺失改善報告.pdf (419 KB)
永康廠稽核缺失改善報告.pdf |
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正達 駱, 2025-01-13 17:48
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樹林廠資訊內部稽核報告（已簽核）.pdf (102 KB)
樹林廠資訊內部稽核報告（已簽核）.pdf |
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正達 駱, 2025-01-13 17:58
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樹林廠 4-43-1501-01 資訊矯正與預防處理單(合併).pdf (639 KB)
樹林廠 4-43-1501-01 資訊矯正與預防處理單(合併).pdf |
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正達 駱, 2025-01-13 17:58
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- 主旨 從 2024su06 變更為 2024年-資訊安全稽核
- 完成日期 設定為 2024-12-31
- 開始日期 從 2023-10-16 變更為 2024-01-01
- 檔案 4-43-1501 矯正與預防處理單.doc 已新增
- 檔案 I-2-43-15 資訊矯正及預防管理作業說明書.doc 已新增
- 檔案 I-2-43-14 資訊稽核管理作業說明書.doc 已新增
- 檔案 4-43-1405 資訊內部稽核報告.doc 已新增
- 檔案 4-43-1404 個人資料保護內部稽核查檢表.xls 已新增
- 檔案 4-43-1403 資通安全管理內部稽核查檢表.doc 已新增
- 檔案 4-43-1402 個人電腦資通安全查檢表.doc 已新增
- 檔案 4-43-1401 資訊內部稽核計畫.doc 已新增
- 檔案 4-43-1501 矯正與預防處理單.doc 已新增
- 檔案 已刪除 (
4-43-1501 矯正與預防處理單.doc)
- 檔案 已刪除 (
I-2-43-15 資訊矯正及預防管理作業說明書.doc)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1405 資訊內部稽核報告.doc)
- 檔案 已刪除 (
I-2-43-14 資訊稽核管理作業說明書.doc)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1501 矯正與預防處理單.doc)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1401 資訊內部稽核計畫.doc)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1404 個人資料保護內部稽核查檢表.xls)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1402 個人電腦資通安全查檢表.doc)
- 檔案 已刪除 (
4-43-1403 資通安全管理內部稽核查檢表.doc)
- 完成日期 從 2024-12-31 變更為 2025-01-31
- 被分派者 設定為 正達 駱
- 開始日期 從 2024-01-01 變更為 2023-12-01
1.草擬稽核計畫書
-項目
-團隊
-事前訓練
-時間(日期)
-稽核廠區(總處?廠區?)
2.稽核過程
-問項
-事蹟
-紀錄
-訪談
-流程
-報告
3.檢討與改善
- 完成日期 從 2025-01-31 變更為 2024-01-31
- 檔案 稽核計畫(稿).docx 已新增
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 10
1.教育訓練(含計畫編撰、查檢表擬定、分組演練)
2.計畫書、查檢表、編組表實作
3.選定受稽對象、稽核原則、標準確立
4.修訂計畫書/查檢表/編組人員勤前教育
5.LA訓練
6.執行稽核
7.稽核發現與報告產出
8.稽核追蹤
9.L&L
10.結案
Dear 正達:
1.計畫OK，請接續安排各廠實際參加-Kick-Off Meeting(時間(含廠長、副廠長、協理)
*照原計畫，總處6月、永康7月、樹林8月
2.主要稽核項目及下列表單(檢查表)，執行程度及給予受眾的範圍，要列出來。
3.稽核組長及組員之事前訓練時間
- 完成日期 從 2024-01-31 變更為 2024-08-31
1.稽核(總處6/26、永康8/1、樹林)
-簡報
-參加人員
-稽核報告
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解决
- 狀態 從 Resolved-解决 變更為 In process-進行中
8/8、9 永康廠進行資安管理辦法稽核
8/23稽核報告修正後重送
8/29、30安排樹林廠資安及資訊內控稽核
8/30 永康廠稽核矯正措施，追蹤完成進度
8/30 樹林廠稽核完畢，文件整理中
9/13 已提送樹林廠稽核報告（已完成）
10/4 持續追蹤永康廠及樹林廠的矯正措施項目進度
11/15 永康廠內部網路網段分區設定中
11/22 網段分區設定 已請防火牆廠商協助
11/29 維護商協助處理中
12/6 第2區段對總處的路由有問題，連線公司網域AD沒有回應，益利協助排除中
113.12.31 永康廠完成缺失改善
114.1.10 樹林廠缺失尚未改善完成
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解决
- 完成百分比 從 80 變更為 100
- 狀態 從 Resolved-解决 變更為 Closed-關閉
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